Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PABLO HELLER SCHENKEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA ESTRUTURA CAIXA DE ÁGUA LINHA MEDEIROS
Finalidade: SOLDA ESTRUTURA CAIXA DE ÁGUA LINHA MEDEIROS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
SERVIÇO DE SOLDA ESTRUTURA CAIXA DE ÁGUA LINHA MEDEIROS
Finalidade: SOLDA ESTRUTURA CAIXA DE ÁGUA LINHA MEDEIROS |
350,00 |
|
|
| 18/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
350,00 |
|
| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2025
Pablo Heller Schenkel Ltda - 29501 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
