| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10408 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.13.00.00.00 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALARIO REF.: Folha PM 13º. 12.2025 | 0,00 | 9.019,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 13 SALARIO REF.: Folha PM 13º. 12.2025 | 9.019,96 | ||
| 11/12/2025 | 13 SALARIO PARCELA FINAL | 9.019,96 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS | 612,71 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS | 1.561,77 | ||
| 12/12/2025 | Pagamento de Empenho 10408/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.845,48 | ||
| TOTAL | 9.019,96 | 9.019,96 | 9.019,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal | 11/12/2025 | 612,71 | Lançada | |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 11/12/2025 | 1.561,77 | Lançada | |
| TOTAL | 2.174,48 |
