| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
| Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Aguaras - Aguaras | 25,50 | 51,00 |
| 4.00 | Betume | 13,50 | 54,00 |
| 2.00 | PINCEL | 8,50 | 17,00 |
| 2.00 | Pincel 396 2 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS DO CRAS- PBFI | 5,50 | 11,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Aguaras - Aguaras Betume PINCEL Pincel 396 2 Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS DO CRAS- PBFI | 133,00 | ||
| 14/02/2025 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO | 133,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025 Matt e Matt Ltda - 23389 | 133,00 | ||
| TOTAL | 133,00 | 133,00 | 133,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
