Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MATT E MATT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1041 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Aguaras - Aguaras |
25,50 |
51,00 |
4.00 |
Betume |
13,50 |
54,00 |
2.00 |
PINCEL |
8,50 |
17,00 |
2.00 |
Pincel 396 2
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS DO CRAS- PBFI |
5,50 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/02/2025 |
Aguaras - Aguaras Betume PINCEL Pincel 396 2
Finalidade: MATERIAL PARA OFICINAS DO CRAS- PBFI |
133,00 |
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14/02/2025 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CRISTIANE DA ROCHA FUNCK FACCO |
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133,00 |
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18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2025
Matt e Matt Ltda - 23389 |
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133,00 |
TOTAL |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.