Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Creme Massagem
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, RV 621 RBC |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
Creme Massagem
Finalidade: PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM, RV 621 RBC |
130,00 |
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| 25/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 55/3893; |
|
130,00 |
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| 12/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1042/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
