| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 10439 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATRONAL INSS REF.: Folha PM 13º. 12.2025 | 0,00 | 1.699,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PATRONAL INSS REF.: Folha PM 13º. 12.2025 | 1.699,53 | ||
| 11/12/2025 | 13 SALARIO PARCELA FINAL | 1.699,53 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 10439/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.699,53 | ||
| TOTAL | 1.699,53 | 1.699,53 | 1.699,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
