| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 10459 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Postit | 4,95 | 49,50 |
| 1.00 | CANETA AZUL CAIXA C/50 | 75,00 | 75,00 |
| 6.00 | FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA | 29,00 | 174,00 |
| 1.00 | GRAMPEADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA | 30,80 | 30,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Postit CANETA AZUL CAIXA C/50 FOLHA OFÍCIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADA GRAMPEADOR Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DA SECRETARIA | 329,30 | ||
| TOTAL | 329,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 329,30 | |||
