| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER |
| Número do empenho: | 10465 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTA ESCOVAS | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | INDUZIDO | 350,00 | 350,00 |
| 3.00 | BUCHA | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇAO DO CARRO DA FROTA, RV 2600 REDUZIDO 7497 | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | PORTA ESCOVAS INDUZIDO BUCHA LÂMPADA Finalidade: MANUTENÇAO DO CARRO DA FROTA, RV 2600 REDUZIDO 7497 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,00 | |||
