| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M.DE MEDEIROS DE LIMA |
| Número do empenho: | 10484 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 365.00 | Garrafa personalizada Finalidade: Brinde aos servidores para confraternização de final de ano. | 28,00 | 10.220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Garrafa personalizada Finalidade: Brinde aos servidores para confraternização de final de ano. | 10.220,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64301358; REF. EMPENHO 10484/2025 31680 - M.DE MEDEIROS DE LIMA | 10.220,00 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10484/2025 M.DE MEDEIROS DE LIMA - 31680 | 10.220,00 | ||
| TOTAL | 10.220,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
