Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1049 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK C/ WIFI |
1.501,54 |
1.501,54 |
| 2.00 |
NOBREAK 700 VA BILVOLT
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR,CONFORME CONTRATO 20/2025 |
769,20 |
1.538,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK C/ WIFI NOBREAK 700 VA BILVOLT
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR,CONFORME CONTRATO 20/2025 |
3.039,94 |
|
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| 31/03/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/005236; |
|
3.039,94 |
|
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2025
MELISSA VASCONCELLOS CHIATTONE NEDEL - 30616 |
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3.039,94 |
| TOTAL |
3.039,94 |
3.039,94 |
3.039,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
