| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 10490 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARROZ branco (embalagem de 5 kg) | 21,00 | 21,00 |
| 2.00 | ÓLEO DE SOJA, embalagem de 900 ml | 11,45 | 22,90 |
| 4.00 | Carne Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DE PORTÃO | 55,50 | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ARROZ branco (embalagem de 5 kg) ÓLEO DE SOJA, embalagem de 900 ml Carne Finalidade: REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NA LOCALIDADE DE PORTÃO | 265,90 | ||
| TOTAL | 265,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 265,90 | |||
