| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 105 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pratos - descartaveis | 2,00 | 12,00 |
| 3.00 | Pacote de guardanapo | 1,90 | 5,70 |
| 4.00 | Copo 300 ml Finalidade: Materiais para o centro administrativo. | 7,50 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Pratos - descartaveis Pacote de guardanapo Copo 300 ml Finalidade: Materiais para o centro administrativo. | 47,70 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 47,70 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 105/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 47,70 | ||
| TOTAL | 47,70 | 47,70 | 47,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
