| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 10503 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | Gasolina Comum Finalidade: Combustível para o carro do Gabinete nº8630 | 6,39 | 102,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Gasolina Comum Finalidade: Combustível para o carro do Gabinete nº8630 | 102,24 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/008373; REF. EMPENHO 10503/2025 22963 - INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | 102,24 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2025 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 101,35 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10503/2025 | 0,89 | ||
| TOTAL | 102,24 | 102,24 | 102,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 17/12/2025 | 0,89 | 11517/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,89 |
