| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA |
| Número do empenho: | 10508 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Show musical com Estrutura de Som e Luzes com a Banda Os Guris Duração: 2 horas Data e horário: dia 12/12/2025, às 21 h Local: Praça Municipal 3 de Maio, Centro, Fortaleza dos Valos/RS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MUSICAL COM ESTRUTURA DE SOM E LUZES PARA O EVENTO ESPETÁCULO DE NATALA SER REALIZADO NO DIA 12/12/2025 AS 21 HORAS NA PRAÇA MUNICIPAL TRES DE MAIO NO MUNICÍPIO. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Show musical com Estrutura de Som e Luzes com a Banda Os Guris Duração: 2 horas Data e horário: dia 12/12/2025, às 21 h Local: Praça Municipal 3 de Maio, Centro, Fortaleza dos Valos/RS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANDA MUSICAL COM ESTRUTURA DE SOM E LUZES PARA O EVENTO ESPETÁCULO DE NATALA SER REALIZADO NO DIA 12/12/2025 AS 21 HORAS NA PRAÇA MUNICIPAL TRES DE MAIO NO MUNICÍPIO. | 8.000,00 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº e/92; REF. EMPENHO 10508/2025 27041 - EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA | 8.000,00 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10508/2025 EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA - 27041 | 7.760,00 | ||
| 19/12/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10508/2025 | 240,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/12/2025 | 240,00 | 11734/2025 | Lançada |
| TOTAL | 240,00 |
