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Última atualização realizada em 14/12/2025 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L

Dados do Empenho
Número do empenho: 10511 Data de lançamento: 12/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADAPTADOR 25x3/4 - ADAPTADOR 25x3/4 12,55 25,10
1.00 CAIXA DE AGUA 264,87 264,87
5.00 ADAPTADOR CURTO - ADAPTADOR CURTO 1,52 7,58
1.00 Colar TRAVA 60X3/4 - (PCT) 26,36 26,36
1.00 BROCA AÇO 10 MM 18,70 18,70
1.00 TORNEIRA P/ FILTRO 7,82 7,82
1.00 FITA VEDA ROSCA 6,75 6,75
2.00 VÁLVULA RETENÇÃO 3/4 Finalidade: Material para manutenção do centro administrativo 39,90 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2025 ADAPTADOR 25x3/4 - ADAPTADOR 25x3/4 CAIXA DE AGUA ADAPTADOR CURTO - ADAPTADOR CURTO Colar TRAVA 60X3/4 - (PCT) BROCA AÇO 10 MM TORNEIRA P/ FILTRO FITA VEDA ROSCA VÁLVULA RETENÇÃO 3/4 Finalidade: Material para manutenção do centro administrativo 436,98
TOTAL 436,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 436,98