| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA |
| Número do empenho: | 10520 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CADERNO 96 FLS GRANDE Finalidade: Cadernos personalizados da gestão municipal, para servidores. | 37,40 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | CADERNO 96 FLS GRANDE Finalidade: Cadernos personalizados da gestão municipal, para servidores. | 935,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64220310; REF. EMPENHO 10520/2025 26443 - Grafica e Editora Por do Sol Ltda | 935,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10520/2025 Grafica e Editora Por do Sol Ltda - 26443 | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 935,00 | 935,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
