| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 10533 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.52 | Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO A SERVIÇO. | 6,39 | 35,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | Gasolina Comum Finalidade: RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL PARA SERVIDOR EM VIAGEM PARA CIDADE DE QUINZE DE NOVEMBRO A SERVIÇO. | 35,27 | ||
| TOTAL | 35,27 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,27 | |||
