| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 10540 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.10 | FELTRO | 33,50 | 36,85 |
| 2.00 | FITA CETIM | 50,00 | 100,00 |
| 20.00 | MIÇANGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE NATAL. | 0,20 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | FELTRO FITA CETIM MIÇANGA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA DECORAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE NATAL. | 140,85 | ||
| TOTAL | 140,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 140,85 | |||
