| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 10545 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | FESTIVIDADES, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS PARA SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.01 | LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO MANUTENÇÃO ESTRADAS SUTIL | 25,99 | 130,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | LINGUIÇA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO MANUTENÇÃO ESTRADAS SUTIL | 130,26 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64227103; REF. EMPENHO 10545/2025 26324 - Ana Paula Mohr Techio Castro | 130,26 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10545/2025 Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 | 130,26 | ||
| TOTAL | 130,26 | 130,26 | 130,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
