| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 10553 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RECAPAGEM PNEU A QUENTE MODELO 12.5/80-18 DESENHO L2 | 650,00 | 1.300,00 |
| 6.00 | RECAPAGEM PNEU A QUENTE 1400/24 L2 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SSMOT | 1.299,00 | 7.794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | RECAPAGEM PNEU A QUENTE MODELO 12.5/80-18 DESENHO L2 RECAPAGEM PNEU A QUENTE 1400/24 L2 Finalidade: MANUTENÇÃO FROTA SSMOT | 9.094,00 | ||
| TOTAL | 9.094,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.094,00 | |||
