| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUTERRES E GUTERRES |
| Número do empenho: | 10566 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL PABX IP C/4 TRONCOS E 70 RAMAIS, TODOS IP EQUIPADOS COM MESA VIRTUAL INTERLBRÁS | 14.836,00 | 14.836,00 |
| 40.00 | TELEFONES IP GIGA | 588,00 | 23.520,00 |
| 60.00 | FIBRA OPTICA 2 VIAS | 4,80 | 288,00 |
| 5.00 | ORGANIZADORES | 80,00 | 400,00 |
| 1.00 | INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E ATIVAÇÃO CENTRAL IP | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 3.20 | TAMPA 1V - TAMPA 1V Finalidade: Contratação de empresa para fornecimento de uma central telefônica para a Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, compreendendo material, mão de obra e instalação, conforme contrato nº 100/2025. | 22,00 | 70,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | CENTRAL PABX IP C/4 TRONCOS E 70 RAMAIS, TODOS IP EQUIPADOS COM MESA VIRTUAL INTERLBRÁS TELEFONES IP GIGA FIBRA OPTICA 2 VIAS ORGANIZADORES INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO E ATIVAÇÃO CENTRAL IP MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE REDE CABEADA TAMPA 1V - TAMPA 1V Finalidade: Contratação de empresa para fornecimento de uma central telefônica para a Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos, compreendendo material, mão de obra e instalação, conforme contrato nº 100/2025. | 56.114,39 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64306317; 1/1975; REF. EMPENHO 10566/2025 31001 - GUTERRES E GUTERRES | 56.114,39 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10566/2025 GUTERRES E GUTERRES - 31001 | 55.604,39 | ||
| 19/12/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10566/2025 | 510,00 | ||
| TOTAL | 56.114,39 | 56.114,39 | 56.114,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 19/12/2025 | 510,00 | 11767/2025 | Lançada |
| TOTAL | 510,00 |
