| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 10587 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 473.80 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Rincão dos Valos, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Linha Campos, Esquina Socorro, EMEF Santa Cruz. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação:Micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com 20 (vinte) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 15 (quinze). Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA RINCÃO D | 6,79 | 3.217,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | Serviço de transporte municipal de estudantes do ensino fundamental, Linha Rincão dos Valos, a ser realizado no turno da manhã, compreendendo viagem de ida e volta, com o seguinte itinerário: Linha Campos, Esquina Socorro, EMEF Santa Cruz. Outras especificações: - Tipo de veículo/ano/lotação:Micro-ônibus, ano 2000 ou mais novo, com 20 (vinte) assentos; - Número de dias letivos previstos: 200 (duzentos); - Número aproximado de alunos: 15 (quinze). Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA RINCÃO DOS VALOS VERBA PEATE. | 3.217,10 | ||
| 18/12/2025 | Conforme DANFE Nº 900/33; REF. EMPENHO 10587/2025 24444 - JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS | 3.217,10 | ||
| TOTAL | 3.217,10 | 3.217,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.217,10 | |||
