| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 10602 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PINTURA/REFORMA PRÉDIO EMEF 18 DE ABRIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA TETO, COR BRANCO FOSCO | 45,12 | 4.872,96 |
| 100.00 | LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 | 2,93 | 293,00 |
| 2.00 | MASSA FINA PARA REBOCO - 20KG | 25,10 | 50,20 |
| 20.00 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 3,01 | 60,20 |
| 5.00 | SELANTE ELASTOMÉRICO FLEXÍVEL POLIURETÂNICO 400 ml | 62,93 | 314,65 |
| 10.00 | ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL BICOMPONENTE | 5,02 | 50,20 |
| 10.00 | FITA CREPE ROLO 25MM X 50M | 17,64 | 176,40 |
| 50.00 | LONA PLÁSTICA PESADA PRETA E=150MICRAS Finalidade: Prestação de serviço de engenharia para restauração e pintura na Escola Municipal 18 de Abril e na Escola Municipal Vó Justina Rossato, conforme contrato nº 102/2025. | 2,47 | 123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA TETO, COR BRANCO FOSCO LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 MASSA FINA PARA REBOCO - 20KG ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SELANTE ELASTOMÉRICO FLEXÍVEL POLIURETÂNICO 400 ml ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL BICOMPONENTE FITA CREPE ROLO 25MM X 50M LONA PLÁSTICA PESADA PRETA E=150MICRAS Finalidade: Prestação de serviço de engenharia para restauração e pintura na Escola Municipal 18 de Abril e na Escola Municipal Vó Justina Rossato, conforme contrato nº 102/2025. | 5.941,11 | ||
| TOTAL | 5.941,11 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.941,11 | |||
