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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1061	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removiveis produzida em PEAD Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL,CONFORME CONTRATO 06/2025	4.448,00	22.240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removiveis produzida em PEAD Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL,CONFORME CONTRATO 06/2025	22.240,00
09/07/2025	Conforme DANFE Nº 001/002658;		22.240,00
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2025 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 30308			22.240,00
TOTAL		22.240,00	22.240,00	22.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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