| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 1061 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removiveis produzida em PEAD Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL,CONFORME CONTRATO 06/2025 | 4.448,00 | 22.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | CAMA HOSPITALAR automatizada cabeceira e peseira removiveis produzida em PEAD Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL,CONFORME CONTRATO 06/2025 | 22.240,00 | ||
| 09/07/2025 | Conforme DANFE Nº 001/002658; | 22.240,00 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2025 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 30308 | 22.240,00 | ||
| TOTAL | 22.240,00 | 22.240,00 | 22.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
