| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 10644 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 12.2025 | 0,00 | 291,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM férias e rescisão 12.2025 | 291,37 | ||
| 19/12/2025 | RECISÕES E FÉRIAS 18/12 | 291,37 | ||
| TOTAL | 291,37 | 291,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 291,37 | |||
