Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1067 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.04 |
CAVADEIRA GOIVA |
79,95 |
82,90 |
| 1.00 |
Chave de fenda - 1/4 |
13,30 |
13,30 |
| 1.00 |
PÁ - PÁ |
85,25 |
85,25 |
| 1.00 |
KIT CINTA CATRACA
Finalidade: Manutenção da rede de água do portão |
75,40 |
75,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
CAVADEIRA GOIVA Chave de fenda - 1/4 PÁ - PÁ KIT CINTA CATRACA
Finalidade: Manutenção da rede de água do portão |
256,85 |
|
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/983; |
|
256,85 |
|
| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1067/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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256,85 |
| TOTAL |
256,85 |
256,85 |
256,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
