| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DINFLEX LTDA |
| Número do empenho: | 10677 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “Vale Alimentação” em forma de cartão magnético ou eletrônico para aproximadamente 320 (trezentos e vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, conform | 172.963,56 | 172.963,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de “Vale Alimentação” em forma de cartão magnético ou eletrônico para aproximadamente 320 (trezentos e vinte) servidores da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Valos/RS, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogável até o limite legal, conform | 172.963,56 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/202545700; REF. EMPENHO 10677/2025 25330 - Dinflex Ltda | 172.963,56 | ||
| 22/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10677/2025 Dinflex Ltda - 25330 | 172.963,56 | ||
| TOTAL | 172.963,56 | 172.963,56 | 172.963,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
