Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1068
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ABRAÇADEIRA - nylon
0,95
9,50
4.00
ABRAÇADEIRA - reg 9mm
3,20
12,80
2.00
ADAPTADOR - red 1 para 3/4
3,30
6,60
1.00
ADESIVO - bisnaga pvc
6,60
6,60
1.00
FITA VEDA ROSCA
3,10
3,10
2.00
LUVA SOLDAVEL - 32mm
12,20
24,40
200.00
MANGUEIRA - preta
Finalidade: Manutenção da rede de água do portão.
4,07
814,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
ABRAÇADEIRA - nylon ABRAÇADEIRA - reg 9mm ADAPTADOR - red 1 para 3/4 ADESIVO - bisnaga pvc FITA VEDA ROSCA LUVA SOLDAVEL - 32mm MANGUEIRA - preta
Finalidade: Manutenção da rede de água do portão.
877,60
24/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/984;
877,60
27/02/2025
Pagamento de Empenho 1068/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
877,60
TOTAL
877,60
877,60
877,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
