Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1077 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 |
0,00 |
388,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 |
388,50 |
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| 12/02/2025 |
FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO |
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388,50 |
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| 12/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios |
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32,97 |
| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1077/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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355,53 |
| TOTAL |
388,50 |
388,50 |
388,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE |
12/02/2025 |
32,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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32,97 |
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