| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 | 0,00 | 388,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 | 388,50 | ||
| 12/02/2025 | FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO | 388,50 | ||
| 12/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Cc/Dcas e Temporarios | 32,97 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 1077/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 355,53 | ||
| TOTAL | 388,50 | 388,50 | 388,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE | 12/02/2025 | 32,97 | Lançada | |
| TOTAL | 32,97 |
