MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025
0,00
3.012,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025
3.012,46
12/02/2025
FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO
3.012,46
12/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS-Fapes Rescisão, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos
351,91
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1078/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.660,55
TOTAL
3.012,46
3.012,46
3.012,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE
