| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 1085 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 | 0,00 | 751,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 | 751,82 | ||
| 12/02/2025 | FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO | 751,82 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1085/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 751,82 | ||
| TOTAL | 751,82 | 751,82 | 751,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
