| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 10888 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 12.2025 | 0,00 | 2.173,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 12.2025 | 2.173,26 | ||
| 22/12/2025 | DEZEMBRO E RECISÕES | 2.173,26 | ||
| 22/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS TEMPORARIOS - ASPS | 19,50 | ||
| TOTAL | 2.173,26 | 2.173,26 | 19,50 | |
| SALDO A PAGAR | 2.153,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 22/12/2025 | 19,50 | Lançada | |
| TOTAL | 19,50 |
