Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 |
6.328,10 |
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| 12/02/2025 |
FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO |
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6.328,10 |
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| 12/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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35,53 |
| 12/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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101,78 |
| 12/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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280,65 |
| 12/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Rudinei Couto, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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374,44 |
| 12/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Efetivos |
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494,45 |
| 12/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1090/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.041,25 |
| TOTAL |
6.328,10 |
6.328,10 |
6.328,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
