FÉRIAS REF: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025
0,00
1.947,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
FÉRIAS REF: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025
1.947,87
12/02/2025
FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO
1.947,87
12/02/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T
152,53
12/02/2025
Pagamento de Empenho 1091/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.795,34
TOTAL
1.947,87
1.947,87
1.947,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.