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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PATRONAL INSS REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 0,00 253,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 PATRONAL INSS REF.: FOLHA PM Férias e Rescisões em 12.02.2025 253,22
12/02/2025 FERIAS E RECISÕES 12 DE FEVEREIRO 253,22
TOTAL 253,22 253,22 0,00
SALDO A PAGAR 253,22
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.