Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2025 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM folha 12.2025 |
6.006,60 |
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| 22/12/2025 |
DEZEMBRO E RECISÕES |
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6.006,60 |
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| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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36,01 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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68,02 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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160,79 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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590,54 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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593,24 |
| 22/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CLT AGENTES ENDEMIAS - FEDERAL |
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716,08 |
| 24/12/2025 |
Pagamento de Empenho 10924/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.841,92 |
| TOTAL |
6.006,60 |
6.006,60 |
6.006,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
