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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10932	Data de lançamento:	22/12/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 12.2025	0,00	21.776,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM folha 12.2025	21.776,52
22/12/2025	DEZEMBRO E RECISÕES		21.776,52
22/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL			170,05
22/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL			596,07
22/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL			1.342,10
22/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL			2.028,36
22/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL			2.706,47
22/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: CONTRATOS EMERGENCIAIS - ESTADUAL			5.650,08
24/12/2025	Pagamento de Empenho 10932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.283,39
TOTAL		21.776,52	21.776,52	21.776,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	22/12/2025	170,05		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/12/2025	596,07		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	22/12/2025	1.342,10		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/12/2025	2.028,36		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	22/12/2025	2.706,47		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	22/12/2025	5.650,08		Lançada
TOTAL		12.493,13