| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10943 | Data de lançamento: | 22/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 DE FÉRIAS REF.: Folha PM folha 12.2025 | 0,00 | 2.005,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 1/3 DE FÉRIAS REF.: Folha PM folha 12.2025 | 2.005,26 | ||
| 22/12/2025 | DEZEMBRO E RECISÕES | 2.005,26 | ||
| 24/12/2025 | Pagamento de Empenho 10943/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.005,26 | ||
| TOTAL | 2.005,26 | 2.005,26 | 2.005,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
