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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ILARIO WEBER ANTONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1097 Data de lançamento: 12/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade: AGROPECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa: 3390.36.35.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO, RECARGA E CONTROLE DE BOTIJÕES DE SÊMEN, EM TORNO DE 20(VINTE) UNIDADES/MÊS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES QUE POSSUEM ATÉ 10(DEZ) HECTARES DE TERRA E, NO MÁXIMO, 08(OITO) VACAS, CF. PROGRAMA MUNICIPAL Finalidade: Prestação de serviço de inseminação artificial em bovinos -contrato Nº 03/2022 1.498,69 13.488,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2025 SERVIÇO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO, RECARGA E CONTROLE DE BOTIJÕES DE SÊMEN, EM TORNO DE 20(VINTE) UNIDADES/MÊS, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES QUE POSSUEM ATÉ 10(DEZ) HECTARES DE TERRA E, NO MÁXIMO, 08(OITO) VACAS, CF. PROGRAMA MUNICIPAL Finalidade: Prestação de serviço de inseminação artificial em bovinos -contrato Nº 03/2022 13.488,19
14/02/2025 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. MARCELO DA SILVA TOLEDO 1.429,50
14/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2025 Ilario Weber Antonello - 23773 1.429,50
07/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/22; 1.498,69
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2025 Ilario Weber Antonello - 23773 1.498,69
07/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/23; 1.498,69
08/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2025 Ilario Weber Antonello - 23773 1.498,69
28/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; 1.498,69
28/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2025 Ilario Weber Antonello - 23773 1.498,69
TOTAL 13.488,19 5.925,57 5.925,57
SALDO A PAGAR 7.562,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.