MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FAROL R106A1
580,00
1.160,00
1.00
ARO FAR. R6-2-B
145,00
145,00
1.00
ARO FAROL R6-3-B
145,00
145,00
4.00
CALÇO GRADE DO RADI
30,00
120,00
4.00
CLIP
15,00
60,00
2.00
GUARNIÇÃO ARO DO FA - GUARNIÇÃO ARO DO FA
30,00
60,00
1.00
CALÇO GRADE DO RADI
25,00
25,00
2.00
MOLA REGULAGEM FAROL
20,00
40,00
2.00
SUPORTE DE REGULAGEM
Finalidade: MANUTENÇÃO TOYOTA 20
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
FAROL R106A1 ARO FAR. R6-2-B ARO FAROL R6-3-B CALÇO GRADE DO RADI CLIP GUARNIÇÃO ARO DO FA - GUARNIÇÃO ARO DO FA CALÇO GRADE DO RADI MOLA REGULAGEM FAROL SUPORTE DE REGULAGEM
Finalidade: MANUTENÇÃO TOYOTA 20
1.795,00
18/02/2025
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU
1.795,00
20/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2025
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
1.773,46
20/02/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1102/2025
21,54
TOTAL
1.795,00
1.795,00
1.795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
