Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1113 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
RELE FOTO ELETRICO |
64,60 |
323,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
14,26 |
28,52 |
| 1.00 |
Bastidor 2x4 |
8,20 |
8,20 |
| 1.00 |
PEZZI CJ 1 TECLA SIMPLES LUXO |
9,10 |
9,10 |
| 1.00 |
PEZZI TOMADA LUXO |
9,42 |
9,42 |
| 2.00 |
CONJUNTO MODULO |
1,80 |
3,60 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR SIMPLES |
9,03 |
9,03 |
| 1.00 |
PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM |
26,23 |
26,23 |
| 20.00 |
lampada led 20 wats |
12,64 |
252,80 |
| 30.00 |
CONECTOR EMENDA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE RODEIO |
16,40 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
RELE FOTO ELETRICO FITA ISOLANTE Bastidor 2x4 PEZZI CJ 1 TECLA SIMPLES LUXO PEZZI TOMADA LUXO CONJUNTO MODULO INTERRUPTOR SIMPLES PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM lampada led 20 wats CONECTOR EMENDA
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE DE RODEIO |
1.161,90 |
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| 18/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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1.161,90 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.147,96 |
| 20/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1113/2025 |
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13,94 |
| TOTAL |
1.161,90 |
1.161,90 |
1.161,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
20/02/2025 |
13,94 |
1018/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,94 |
|
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