Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1114 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SACO DE LIXO 200 LITROS |
107,00 |
214,00 |
| 10.00 |
GEL MECÂNICO
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SMAMAT, MATERIAL PARA RODEIO |
19,90 |
199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
SACO DE LIXO 200 LITROS GEL MECÂNICO
Finalidade: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SMAMAT, MATERIAL PARA RODEIO |
413,00 |
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| 13/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
MARCELO DA SILVA TOLEDO |
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413,00 |
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| 18/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2025
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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413,00 |
| TOTAL |
413,00 |
413,00 |
413,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
