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Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BASE PARA RELE	16,67	16,67
12.00	CONECTOR EMENDA	4,13	49,52
6.00	CONECTOR PERFURANTE	14,23	85,36
2.00	FITA ISOLANTE	7,35	14,70
3.00	LUMINARIA URBANA	197,41	592,23
1.00	RELE FOTOELETRICO	60,37	60,37
10.00	CABO PP 500V 2X1,5MM	6,22	62,20
1.00	Extensão 3M 3 TOMADAS LIG PLUS	58,98	58,98
1.00	PINO FEMEA 2P 20 AMP	11,82	11,82
1.00	PINO MACHO 2P 20 AMP	6,22	6,22
1.00	FITA DUPLA FACE 12MMX2M Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA ESQUINA GAUCHA	31,01	31,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	BASE PARA RELE CONECTOR EMENDA CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE LUMINARIA URBANA RELE FOTOELETRICO CABO PP 500V 2X1,5MM Extensão 3M 3 TOMADAS LIG PLUS PINO FEMEA 2P 20 AMP PINO MACHO 2P 20 AMP FITA DUPLA FACE 12MMX2M Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA ESQUINA GAUCHA	989,08
20/02/2025	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU		989,08
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006			977,21
21/02/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1120/2025			11,87
TOTAL		989,08	989,08	989,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	21/02/2025	11,87	1081/2025	Lançada
TOTAL		11,87