Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE PARA RELE |
16,67 |
16,67 |
| 12.00 |
CONECTOR EMENDA |
4,13 |
49,52 |
| 6.00 |
CONECTOR PERFURANTE |
14,23 |
85,36 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
7,35 |
14,70 |
| 3.00 |
LUMINARIA URBANA |
197,41 |
592,23 |
| 1.00 |
RELE FOTOELETRICO |
60,37 |
60,37 |
| 10.00 |
CABO PP 500V 2X1,5MM |
6,22 |
62,20 |
| 1.00 |
Extensão 3M 3 TOMADAS LIG PLUS |
58,98 |
58,98 |
| 1.00 |
PINO FEMEA 2P 20 AMP |
11,82 |
11,82 |
| 1.00 |
PINO MACHO 2P 20 AMP |
6,22 |
6,22 |
| 1.00 |
FITA DUPLA FACE 12MMX2M
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA ESQUINA GAUCHA |
31,01 |
31,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
BASE PARA RELE CONECTOR EMENDA CONECTOR PERFURANTE FITA ISOLANTE LUMINARIA URBANA RELE FOTOELETRICO CABO PP 500V 2X1,5MM Extensão 3M 3 TOMADAS LIG PLUS PINO FEMEA 2P 20 AMP PINO MACHO 2P 20 AMP FITA DUPLA FACE 12MMX2M
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA ESQUINA GAUCHA |
989,08 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
989,08 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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977,21 |
| 21/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1120/2025 |
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11,87 |
| TOTAL |
989,08 |
989,08 |
989,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/02/2025 |
11,87 |
1081/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11,87 |
|
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