| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1122 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE PARA RELE RH | 17,83 | 35,66 |
| 2.00 | BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA | 75,71 | 151,42 |
| 16.20 | CABO FLEXIVEL 1,5MM | 2,31 | 37,42 |
| 16.20 | CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO | 2,31 | 37,42 |
| 5.50 | CABO PP 2X2,5MM | 9,22 | 50,71 |
| 10.00 | CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM | 4,42 | 44,20 |
| 10.00 | CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM | 5,48 | 54,80 |
| 10.00 | CONECTOR PERFURANTE CDP 070 | 15,22 | 152,20 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE 10M | 7,86 | 7,86 |
| 2.00 | LUMINARIA URBANA 1OO W 6500K | 211,23 | 422,46 |
| 2.00 | PARAFUSO ARMACAO C/2 ARRUELAS 25CM | 20,16 | 40,32 |
| 1.00 | PINO FEMEA 2P 20 AMP | 11,82 | 11,82 |
| 1.00 | RELE FOTOELETRICO 1000W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA CONDOMINIO SÃO ROQUE | 64,60 | 64,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | BASE PARA RELE RH BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO CABO PP 2X2,5MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM CONECTOR PERFURANTE CDP 070 FITA ISOLANTE 10M LUMINARIA URBANA 1OO W 6500K PARAFUSO ARMACAO C/2 ARRUELAS 25CM PINO FEMEA 2P 20 AMP RELE FOTOELETRICO 1000W Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA CONDOMINIO SÃO ROQUE | 1.110,89 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 1.110,89 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 1.097,56 | ||
| 21/02/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1122/2025 | 13,33 | ||
| TOTAL | 1.110,89 | 1.110,89 | 1.110,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 21/02/2025 | 13,33 | 1082/2025 | Lançada |
| TOTAL | 13,33 |
