Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE PARA RELE RH |
17,83 |
35,66 |
| 2.00 |
BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA |
75,71 |
151,42 |
| 16.20 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM |
2,31 |
37,42 |
| 16.20 |
CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO |
2,31 |
37,42 |
| 5.50 |
CABO PP 2X2,5MM |
9,22 |
50,71 |
| 10.00 |
CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM |
4,42 |
44,20 |
| 10.00 |
CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM |
5,48 |
54,80 |
| 10.00 |
CONECTOR PERFURANTE CDP 070 |
15,22 |
152,20 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 10M |
7,86 |
7,86 |
| 2.00 |
LUMINARIA URBANA 1OO W 6500K |
211,23 |
422,46 |
| 2.00 |
PARAFUSO ARMACAO C/2 ARRUELAS 25CM |
20,16 |
40,32 |
| 1.00 |
PINO FEMEA 2P 20 AMP |
11,82 |
11,82 |
| 1.00 |
RELE FOTOELETRICO 1000W
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA CONDOMINIO SÃO ROQUE |
64,60 |
64,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
BASE PARA RELE RH BRAÇO PARA LUMINARIA PUBLICA CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO CABO PP 2X2,5MM CONECTOR EMENDA 2 DERIV 4MM CONECTOR EMENDA 3 DERIV 4MM CONECTOR PERFURANTE CDP 070 FITA ISOLANTE 10M LUMINARIA URBANA 1OO W 6500K PARAFUSO ARMACAO C/2 ARRUELAS 25CM PINO FEMEA 2P 20 AMP RELE FOTOELETRICO 1000W
Finalidade: MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA CONDOMINIO SÃO ROQUE |
1.110,89 |
|
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
1.110,89 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.097,56 |
| 21/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1122/2025 |
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13,33 |
| TOTAL |
1.110,89 |
1.110,89 |
1.110,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/02/2025 |
13,33 |
1082/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13,33 |
|
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