| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1124 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transferências | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | SUBVENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | CAIBRO - EUCALIPTO | 2,80 | 266,00 |
| 30.00 | CAL PINTURA | 15,25 | 457,50 |
| 92.00 | GUIA - EUCALIPTO Finalidade: Material para a Comunidade de Santa Terezinha. | 3,65 | 335,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | CAIBRO - EUCALIPTO CAL PINTURA GUIA - EUCALIPTO Finalidade: Material para a Comunidade de Santa Terezinha. | 1.059,30 | ||
| 17/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.059,30 | ||
| 19/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2025 LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 | 1.059,30 | ||
| TOTAL | 1.059,30 | 1.059,30 | 1.059,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
