Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1124 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Transferências |
| Projeto / Atividade: |
TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES |
| Conta de Despesa: |
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS |
| Natureza da despesa: |
SUBVENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.00 |
CAIBRO - EUCALIPTO |
2,80 |
266,00 |
| 30.00 |
CAL PINTURA |
15,25 |
457,50 |
| 92.00 |
GUIA - EUCALIPTO
Finalidade: Material para a Comunidade de Santa Terezinha. |
3,65 |
335,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
CAIBRO - EUCALIPTO CAL PINTURA GUIA - EUCALIPTO
Finalidade: Material para a Comunidade de Santa Terezinha. |
1.059,30 |
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| 17/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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1.059,30 |
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| 19/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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1.059,30 |
| TOTAL |
1.059,30 |
1.059,30 |
1.059,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
