Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adesivos
Finalidade: ADESIVOS PARA O MOBI DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
Adesivos
Finalidade: ADESIVOS PARA O MOBI DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF |
220,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/5320; |
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220,00 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2025
Grafica e Editora Ibiruba Ltda - 1410 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
