| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALDE | 39,95 | 39,95 |
| 1.00 | BALDE DE 20 LITROS | 81,60 | 81,60 |
| 1.00 | VASSOURA DE NYLON Finalidade: manutenção do parque municipal de exposições | 46,60 | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | BALDE BALDE DE 20 LITROS VASSOURA DE NYLON Finalidade: manutenção do parque municipal de exposições | 168,15 | ||
| 24/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/986; | 168,15 | ||
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho 1127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,15 | ||
| TOTAL | 168,15 | 168,15 | 168,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
