Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALDE |
39,95 |
39,95 |
| 1.00 |
BALDE DE 20 LITROS |
81,60 |
81,60 |
| 1.00 |
VASSOURA DE NYLON
Finalidade: manutenção do parque municipal de exposições |
46,60 |
46,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
BALDE BALDE DE 20 LITROS VASSOURA DE NYLON
Finalidade: manutenção do parque municipal de exposições |
168,15 |
|
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| 24/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/986; |
|
168,15 |
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| 27/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1127/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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168,15 |
| TOTAL |
168,15 |
168,15 |
168,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
