Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1142 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTACTORA 2510 |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TEMPORIZADOR |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR DE PARTIDA |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CAPACITOR 60MF |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA ELÉTRICA |
100,00 |
100,00 |
| 2.00 |
RELÉ SOBRECARGA
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA RUBERT |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
CONTACTORA 2510 TEMPORIZADOR CAPACITOR DE PARTIDA CAPACITOR 60MF CHAVE BOIA ELÉTRICA RELÉ SOBRECARGA
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA RUBERT |
720,00 |
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| 21/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/1241; |
|
720,00 |
|
| 27/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2025
H Dois O Assistencia Tecnica de Poco Ltda - 21784 |
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|
720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
