| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1143 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMINA CURVA AR 1 | 1.499,00 | 2.998,00 |
| 26.00 | PARAFUSO LAMINA | 10,00 | 260,00 |
| 52.00 | PORCA LAMINA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 | 3,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | LAMINA CURVA AR 1 PARAFUSO LAMINA PORCA LAMINA Finalidade: MANUTENÇÃO PATROLA 116 | 3.414,00 | ||
| 20/02/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 3.414,00 | ||
| 21/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2025 Retropartes Pecas e Servicos Ltda - 24368 | 3.414,00 | ||
| TOTAL | 3.414,00 | 3.414,00 | 3.414,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
