Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1147 |
Data de lançamento: |
13/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE PARA RELE |
25,50 |
51,00 |
| 3.00 |
RELE FOTOELETRICO 1000W |
43,50 |
130,50 |
| 22.00 |
FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM |
1,80 |
39,60 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA FATIMA RINCAO DOSVALOS |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2025 |
BASE PARA RELE RELE FOTOELETRICO 1000W FIO FLEXIVEL 750V 1,5 MM FITA ISOLANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO LINHA FATIMA RINCAO DOSVALOS |
231,10 |
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| 20/02/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
|
231,10 |
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| 21/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1147/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
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228,32 |
| 21/02/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1147/2025 |
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2,78 |
| TOTAL |
231,10 |
231,10 |
231,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
21/02/2025 |
2,78 |
1108/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,78 |
|
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