| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAçãO LTDA |
| Número do empenho: | 1152 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | HORA TÉCNICA PARA: - ATENDIMENTO IN-LOCO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE EQUIPAMENTOS E MÁ OPERAÇÃO DOS SISTEMAS; - TREINAMENTOS; - DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O RPPS. | 216,66 | 1.733,28 |
| 1.00 | DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO (INCLUINDO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SISTEMA ,REALIZADAS AS CONFIGURAÇÕES DA RECEITA VINCULADAS AOS TRIBUTOS R CONFIGURAÇÕES DAS CONTA CONTÁBEIS | 506,66 | 506,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | HORA TÉCNICA PARA: - ATENDIMENTO IN-LOCO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE EQUIPAMENTOS E MÁ OPERAÇÃO DOS SISTEMAS; - TREINAMENTOS; - DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O RPPS. DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NO MUNICÍPIO (INCLUINDO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM) Finalidade: MANUTENÇÃO DOS SISTEMA ,REALIZADAS AS CONFIGURAÇÕES DA RECEITA VINCULADAS AOS TRIBUTOS R CONFIGURAÇÕES DAS CONTA CONTÁBEIS | 2.239,94 | ||
| 23/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/023393; | 2.239,94 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2025 Digifred Sistemas de Informação Ltda - 23467 | 2.065,22 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1152/2025 | 107,52 | ||
| 25/04/2025 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1152/2025 | 67,20 | ||
| TOTAL | 2.239,94 | 2.239,94 | 2.239,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 25/04/2025 | 107,52 | 3191/2025 | Lançada |
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 25/04/2025 | 67,20 | 3191/2025 | Lançada |
| TOTAL | 174,72 |
